日前，河南省新鄉(xiāng)市財政局制定印發(fā)了《新鄉(xiāng)市本級預算單位政府采購內控管理制度（范本）》（以下稱《內控范本》），用于指導市本級采購單位加強政府采購內控管理。旨在進一步強化采購人主體責任，落實優(yōu)化政府采購營商環(huán)境各項要求。

據介紹，針對市本級采購單位內控制度備案時發(fā)現(xiàn)的問題，新鄉(xiāng)市財政局堅持問題導向與注重實用性，制定了《內控范本》，不僅對政府采購各環(huán)節(jié)內控制度建設進行了具體細化的指導，同時也對新出臺的《政府采購需求管理辦法》進行了歸納，形成了采購需求調查、采購實施計劃、采購審查、履約驗收相應的示范文本，納入內控制度建設范圍。

《內控范本》明確了適用范圍和目標。按照“全面管控與突出重點并舉、分工制衡與提升效能并重、權責對等與依法懲處并行”的基本原則，《內控范本》以“分事行權、分崗設權、分級授權”為主線，通過建立健全制度機制、規(guī)范流程、完善措施，做到約束機制健全、權力運行規(guī)范、風險控制有力、監(jiān)督問責到位，實現(xiàn)對政府采購活動內部權力運行的有效制約，促進本單位政府采購提質增效，有效防范法律風險和廉政風險，推進依法、規(guī)范、高效、廉潔采購。

《內控范本》明確了組織架構和責任分工。其中，在組織架構中，建議采購項目數量多、項目類別多的部門、系統(tǒng)，設立政府采購領導小組；不具備條件的，可采取單位辦公會、黨委黨組會集體決策，確定相關部門或相關人員落實。同時，必須明確歸口管理部門。業(yè)務需求部門、財務部門、機關紀委、法規(guī)部門、資產管理部門、內部審計部門各部門均有各自職責，各單位要督促內設相關部門根據不同的采購事項、采購環(huán)節(jié)，確定部門內部崗位職責、崗位風險及風險防控要求。

《內控范本》明確了運轉流程，既體現(xiàn)程序規(guī)范又兼顧效率。一方面，明確采購人主要的主體責任是按照采購人委托采購代理機構代理采購的職責和流程進行劃分；另一方面，市本級單位要結合本單位實際和優(yōu)化營商環(huán)境要求，明確每個流程環(huán)節(jié)辦理的時限要求，特別是政府采購法律規(guī)章制度對采購人有明確時限要求的事項，要明確責任人和辦理時限要求，務必提高采購效率。

《內控范本》提出著重化解風險，在政府采購工作中常見風險分為法律風險、廉政風險、輿情風險，各單位要督促內設相關部門根據不同的采購事項、采購環(huán)節(jié)，確定部門內部崗位職責、崗位風險及風險防控要求。同時，要建立崗位之間相互監(jiān)督制約的機制。采購需求制定與內部審核、采購文件編制與復核、合同簽訂與驗收等崗位原則上應當分開設置。建立輪崗交流制度,歸口管理部門、業(yè)務需求部門要根據政府采購崗位風險等級設定輪崗周期,風險等級高的崗位原則上5年輪崗，不具備輪崗條件的，期滿后進行內部專項審計。

《內控范本》突出了政府采購的“頭尾”重點管理。采購需求是采購活動的起點，也是決定采購活動成敗的關鍵。財政部制定印發(fā)的《政府采購需求管理辦法》對各單位開展需求調查提供了很好的參考。為進一步督促采購單位落實政府采購需求管理和履約驗收相關要求，確保采購結果實現(xiàn)相關的績效和政策目標。在此次《內控范本》中還專門編制了采購需求和履約驗收的相關示范文本。

《內控范本》制定了清晰明了的流程圖。各市本級預算單位可以結合單位實際，加強標準化建設，對于常年采購的項目，制定標準化的采購需求和采購實施計劃。同時，制定標準化的表格、流程圖和操作說明，提升內控制度執(zhí)行的便利性和規(guī)范性。為加強電子化運用，具備條件的單位，《內控范本》提出可以運用信息化手段將內控管理要求和規(guī)則融入到單位移動辦公平臺或者內控管理系統(tǒng)中去，明確責任分工，強化系統(tǒng)規(guī)則控制和預警提示。     

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